差旅费报销管理制度范文9篇

差旅费报销管理制度 第一篇
第一条 为规范公司差旅费管理，控制成本支出，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差的费用报销管理。第三条 差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条 员工出差需提前填写出差申请单，经部门负责人和分管领导批准。第五条 交通费按实际发生额报销，高铁二等座、飞机经济舱为上限标准。第六条 住宿费标准为一线城市每日不超过400元，其他城市不超过300元。第七条 伙食补助费按出差自然天数计算，每日补助100元，不再报销餐饮发票。第八条 市内交通费每日补助80元，凭发票实报实销但不超过补助标准。第九条 出差人员应在返回后五个工作日内完成报销，逾期需说明原因。第十条 报销单据需真实、完整，粘贴规范，经财务审核后报总经理审批。第十一条 弄虚作假者，除追回报销款项外，按公司纪律处分。第十二条 本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理制度 第二篇
第一条 为加强差旅费管理，提高资金使用效益，结合单位实际制定本办法。第二条 本制度适用于机关及各直属部门公务出差人员。第三条 出差实行审批制度，严格控制出差人数和天数。第四条 交通工具等级标准：部级可乘飞机头等舱，厅级以下乘经济舱或高铁二等座。第五条 住宿费按级别和地区标准执行，超支部分自理。第六条 伙食补助费每人每天100元，不再报销餐饮费。第七条 市内交通费每人每天80元，包干使用，不再报销出租车票。第八条 出差期间因公产生的通信费、邮寄费凭据报销。第九条 参加会议、培训的，按会议通知标准执行，不再重复补助。第十条 报销时需附出差审批单、交通票据、住宿发票等原始凭证。第十一条 财务部门严格审核，对不符合规定的票据不予报销。第十二条 本制度由财务处负责解释，自发布之日起实施。
差旅费报销管理制度 第三篇
第一条 目的：规范差旅费报销流程，保障员工权益，降低运营成本。第二条 适用范围：公司各部门因公出差的全体员工。第三条 出差审批：员工填写《出差申请表》，经直属主管、部门总监、分管副总逐级审批。第四条 交通报销：飞机票、火车票由公司统一采购，特殊情况自行购票需先报备。第五条 住宿标准：一线城市酒店限额500元/晚，二线城市400元/晚，三线及以下300元/晚。第六条 伙食补助：出差期间每日补助120元，含早中晚餐。第七条 交通补助：市内交通每人每天80元，凭票实报，超支不补。第八条 杂费报销：因公发生的打印、传真、快递等费用，凭发票实报。第九条 报销时限：出差归来后三个工作日内完成报销审批流程。第十条 超额处理：超出标准部分由个人承担，特殊情况需书面说明并经总经理特批。第十一条 虚假报销：一经发现，按虚报金额双倍扣罚并通报批评。第十二条 本制度自签发之日起生效，修订权归财务部。
差旅费报销管理制度 第四篇
第一条 为强化企业财务管理，确保差旅费合理支出，制定本规定。第二条 员工出差前须完成网上审批流程，未经批准不得擅自出差。第三条 交通费报销上限：高铁二等座、火车硬卧、轮船三等舱、飞机六折以下经济舱。第四条 住宿费标准按城市类别划分：一类城市（北上广深）500元，二类城市（省会）400元，三类城市（其他）300元。第五条 两人及以上同性别出差，应合住一个标准间以节约费用。第六条 伙食补助按实际出差天数计算，每人每天100元包干。第七条 市内交通费凭合法票据报销，最高限额每天80元。第八条 出差期间不产生住宿费的，不予发放伙食补助。第九条 出差期间因私绕道的交通费不予报销，时间按实际出差天数计算。第十条 报销单需经部门负责人、财务审核、总经理三级签字。第十一条 所有票据须为真实有效发票，无发票项目不予报销。第十二条 本制度解释权归财务中心，自公布之日起施行。
差旅费报销管理制度 第五篇
第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范报销行为，制定本细则。第二条 出差审批实行分级管理：省内出差由部门经理批准，省外出差由分管副总批准，境外出差由总经理批准。第三条 交通工具选择以安全、经济、高效为原则，连续乘车8小时以上可选硬卧。第四条 住宿费标准：总经理级600元/天，部门经理级450元/天，普通员工350元/天。第五条 伙食补助费：省内出差80元/天，省外出差100元/天，特殊地区按标准上浮。第六条 市内交通费：凭票据实报实销，每日上限80元。第七条 出差期间加班不计加班费，以调休方式处理。第八条 出差人员须于返回后一周内整理报销单据，登陆系统提交申请。第九条 财务部在接到申请三日内完成审核，审核通过后由出纳支付。第十条 对超标准部分，无正当理由的由个人承担。第十一条 对弄虚作假行为，取消当月绩效并记入个人诚信档案。第十二条 本制度如有与上级规定冲突之处，以上级规定为准。
差旅费报销管理制度 第六篇
第一条 为规范差旅费管理，厉行节约，特修订本制度。第二条 适用范围为公司全体员工因公出差产生的各项费用。第三条 出差前需在OA系统提交申请，注明事由、地点、天数及预算。第四条 交通费报销原则：近距离优先乘坐火车，远距离可申请飞机。第五条 火车票报销上限为高铁二等座，飞机票需提前七天预订折扣票。第六条 住宿费按出差地标准执行：一线城市限额450元，二线城市350元，三线城市280元。第七条 伙食补助实行标准包干制，每人每天110元，无需发票。第八条 市内交通费每人每天70元，按出差自然天数计算。第九条 出差人员不得以任何理由超标准住宿或乘坐高档交通工具。第十条 报销时需提供出差申请单、行程单、住宿发票、交通票据。第十一条 财务部设专人审核，对不合规票据退回并说明原因。第十二条 本制度由公司管理层审议通过，自次年一月一日起执行。
差旅费报销管理制度 第七篇
第一条 为控制差旅成本，提高效率，完善内部控制，制定本制度。第二条 出差管理遵循“先审批后出差”原则，杜绝无计划出差。第三条 长途出差应合理规划路线，减少中转，降低交通费用。第四条 交通标准：城市间交通按财务规定等级执行，超标自付。第五条 住宿标准按地区类别：A类地区（直辖市）550元，B类地区（地级市）450元，C类地区（县级）350元。第六条 两人以上出差需安排标准间，不得单独住单间。第七条 伙食补助按出差自然天数计算，每天标准100元，出差半天补助50元。第八条 市内交通费每人每天80元，包含地铁、公交、出租车等。第九条 出差期间通信费每人每天补贴20元，不再报销手机话费。第十条 报销流程：员工填报后经部门主管、财务经理、总经理逐级审批。第十一条 所有报销凭证须为国家统一发票，假票、过期票不予认可。第十二条 本制度由财务部负责监控执行，违规行为纳入绩效考核。
差旅费报销管理制度 第八篇
第一条 为了加强公司差旅费管理，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门及分支机构所有员工的出差报销。第三条 出差审批权限：经理级以下由部门负责人审批，经理级以上由总经理审批。第四条 交通费报销标准：乘坐火车不得超过硬卧或高铁二等座，乘坐飞机须经济舱。第五条 住宿费标准依据出差地经济发展水平分为三档：一档城市500元，二档城市400元，三档城市300元。第六条 伙食补助实行定额制，每人每天120元，不再另报餐费。第七条 市内交通费每人每天80元，凭合法票据报销，超出部分自理。第八条 出差人员如自行带车，按公里数报销油费及过路费，不再报销交通补助。第九条 出差期间因工作需要产生的招待费需单独申请，不得混入差旅费。第十条 报销时限为出差返回后五个工作日内，逾期不予受理。第十一条 财务部定期公布各部门差旅费使用情况，纳入成本考核。第十二条 本制度自发布之日起施行，解释权归财务部所有。
差旅费报销管理制度 第九篇
第一条 为规范出差行为，节约开支，促进廉洁自律，制订本办法。第二条 适用范围为本单位全体在职员工。第三条 出差实行计划管理，每月初提交出差计划，经批准后执行。第四条 交通费报销遵守“经济实惠”原则，高铁二等座、飞机经济舱为标准。第五条 特殊情况需乘坐头等舱或商务座，须提前报总经理特批。第六条 住宿费按酒店实际入住天数计算，标准为单人间每日不超过400元。第七条 伙食补助每人每天100元，出差满24小时计一天，不足12小时计半天。第八条 市内交通每人每天80元，包含往返机场、车站及市内出行费用。第九条 出差人员不得利用公款进行旅游、购物等非公务活动。第十条 报销单据要求：发票信息完整、盖有发票专用章、金额无误。第十一条 财务部负责审核报销单据，发现问题有权退回并要求说明。第十二条 本制度由单位办公会议审议通过，自公布之日起执行，原有制度同时废止。