差旅费报销管理制度范文9篇

差旅费报销管理制度范文 第1篇
第一条 为规范公司差旅费管理，严格控制费用支出，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销管理。
第三条 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 出差审批实行分级管理。员工出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人审核，分管领导批准后方可出行。
第五条 交通费报销标准：乘坐飞机需经总经理批准；火车硬卧及以下、高铁二等座凭票实报实销；长途汽车凭票报销。
第六条 住宿费报销标准：一线城市每人每天不超过400元，其他城市不超过300元，超过部分自理。
第七条 伙食补助费按出差自然天数计算，标准为每人每天100元。
第八条 市内交通费凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
第九条 出差人员须在出差返回后7个工作日内办理报销手续。
第十条 报销凭证必须真实、合法、完整，发票抬头需为公司全称。
第十一条 本制度自发布之日起执行，由财务部负责解释。

差旅费报销管理制度范文 第2篇
第一条 为加强差旅费管理，提高资金使用效益，依据国家有关规定，结合本单位实际，制定本制度。
第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条 出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数。
第四条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第五条 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。多人出差应合住房间。
第六条 伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准计算。
第七条 市内交通费按规定标准报销，出差期间不再报销市内交通费的情况除外。
第八条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定的宴请。
第九条 报销时应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第十条 财务部门应当严格审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

差旅费报销管理制度范文 第3篇
第一条 为了规范差旅费管理，保障出差人员的工作与生活需要，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司总部及下属各子公司员工。
第三条 出差类型分为国内出差和国外出差，国外出差另行规定。
第四条 员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差任务、地点、时间及预算，逐级审批。
第五条 交通费：员工应选择经济便捷的交通工具，原则上乘坐火车、汽车。特殊情况需乘坐飞机的，必须事先得到批准。
第六条 住宿费：按照不同职级和出差地区标准执行。公司总监及以上人员可住四星级以下酒店，其他员工住经济型酒店。
第七条 伙食补助：国内出差每人每天补助120元，不再报销餐饮发票。
第八条 通讯补助：出差期间通讯费每人每天补助20元。
第九条 出差期间发生的业务招待费需单独申请，计入业务招待费科目。
第十条 出差人员应在返回后5个工作日内整理票据，填写报销单，经部门负责人和财务部审核后报销。

差旅费报销管理制度范文 第4篇
第一条 为进一步规范差旅费报销行为，防范财务风险，结合公司管理要求，制定本制度。
第二条 差旅费报销应遵循“预算控制、标准统一、凭证合规、手续齐全”的原则。
第三条 出差实行事前审批制度，未经审批的出差费用不予报销。
第四条 交通工具选择：尽量乘坐公共交通工具，两人以上出差应选择经济型方式。原则上不报销出租车费，特殊情况需说明原因。
第五条 住宿费标准：普通员工每天不超过250元，部门经理不超过350元，总监不超过500元。发票必须注明住宿天数及单价。
第六条 餐费补助：出差期间按每天80元标准发放，不再单独报销餐费。
第七条 出差期间的加班费不计发，但可按规定发放误餐补助。
第八条 报销凭证必须齐全，包括审批单、车票、住宿发票等，票据丢失需出具情况说明并经领导签字。
第九条 财务部定期对差旅费进行抽查，发现违规报销将追回款项并通报批评。
第十条 本制度由财务部负责修订与解释，自颁布之日起施行。

差旅费报销管理制度范文 第5篇
第一条 为适应公司业务发展需要，规范差旅费管理流程，提高工作效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有在职员工因公出差产生的费用报销。
第三条 差旅费实行额度管理，各部门应在年度预算内控制差旅费支出。
第四条 出差申请流程：员工在OA系统提交出差申请，注明行程、事由及预算金额，经审批后生效。
第五条 机票预订：统一由行政部通过指定供应商预订，享受协议折扣。自行购买超出部分自理。
第六条 住宿标准：一线城市单间不超过450元，二线城市不超过350元，其他地区不超过280元。
第七条 出差补助：包含伙食和市内交通，按每人每天150元包干发放，不再另行报销。
第八条 出差期间如需宴请客户，需提前申请宴请费用，并提供宴请清单。
第九条 费用报销时须附出差审批单及所有票据，票据粘贴整齐，不符合要求财务有权退回。
第十条 本制度执行中的问题由财务中心负责解释，每年修订一次。

差旅费报销管理制度范文 第6篇
第一条 为了加强差旅费管理，厉行节约，反对浪费，根据国家相关财经法规，制定本制度。
第二条 差旅费管理实行审批制度，坚持先审批后出差的原则。
第三条 出差分类：短期出差为5天以内，中期出差为5至15天，长期出差需另行审批。
第四条 交通费：员工出差应乘坐火车、轮船或长途汽车，确因紧急公务需乘坐飞机的，须经总经理批准。
第五条 住宿费标准：出差人员应住内部招待所或经济型酒店，二人同住一间标准间。单人出差住宿标准按当地物价调整。
第六条 伙食补助按出差天数计算，标准为每天100元，不再报销餐饮费。
第七条 市内交通费凭票据实报实销，最高不超过每天60元。自带交通工具的不再报销市内交通费。
第八条 出差期间因公发生的邮寄、传真等杂费，凭票据实报实销。
第九条 报销程序：出差人员整理票据，填写报销单，经部门负责人审核，财务部复核，分管领导审批后支付。
第十条 对于弄虚作假、虚报冒领差旅费的行为，一经查实，按公司规定严肃处理。

差旅费报销管理制度范文 第7篇
第一条 为提升差旅费报销效率，简化审批流程，同时加强内控管理，制定本制度。
第二条 适用范围包括公司本部及驻外机构所有员工。
第三条 出差计划需提前报备，紧急出差可事后补办手续，但需说明理由。
第四条 交通费标准：高铁二等座、火车硬卧及以下、飞机经济舱。超出标准须提前申请。
第五条 住宿费实行限额控制，按职级和地区划分：A类地区一线城市，B类地区省会城市，C类地区其他城市。
第六条 伙食补助统一为每天120元，不再区分地区。出差当天不足12小时按半天计算。
第七条 误餐补助：出差期间因工作原因错过用餐时间，可凭餐饮发票报销，每人每餐不超过50元。
第八条 出差期间的通信费、上网费，每人每天补助30元，不再凭票报销。
第九条 出差返回后10日内完成报销，逾期需提交书面说明。
第十条 本制度自颁布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

差旅费报销管理制度范文 第8篇
第一条 为了有效控制差旅成本，确保差旅费支出合理合法，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称差旅费包括因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用。
第三条 出差实行分级审批：普通员工由部门经理审批，部门经理由分管副总审批，总监及以上由总经理审批。
第四条 交通工具选择原则：能坐火车不坐飞机，能坐硬座不坐软卧。不按规定乘坐的，差价自理。
第五条 住宿费标准：男员工与女员工分别安排，同性两人出差原则上合住。单人出差住标准间。
第六条 伙食补助执行统一标准，每天120元。参加培训、会议期间已安排用餐的，不再享受当日补助。
第七条 出差期间因业务需要发生的招待费用，需单独填单并由部门负责人和分管领导审批。
第八条 票据管理要求：发票必须是正规发票，内容真实完整，需加盖发票专用章。
第九条 财务部负责差旅费的审核与监督，对异常费用有权进行核查。
第十条 本制度由公司财务部负责解释，经公司董事会审议通过后执行。

差旅费报销管理制度范文 第9篇
第一条 为明确差旅费报销标准与流程，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工，外聘专家、顾问的差旅费参照执行。
第三条 出差申请由员工在系统内提交，注明出差地点、天数及预算，经审批后生效。
第四条 城市间交通费：员工出差应选择火车或长途汽车。特殊情况需乘飞机的，须在申请中说明理由。
第五条 住宿费按出差地实际情况确定标准：直辖市、省会城市每人每天不超过400元，地级市不超过300元，县城及以下不超过200元。
第六条 伙食补助费按出差天数计算，每人每天100元，出差当天不足24小时按天折算。
第七条 市内交通费：出差期间市内交通每人每天补贴50元。自带车辆出差的，凭过路费、油费票据报销，不再享受补贴。
第八条 出差人员应在返回后7日内完成报销，逾期每天扣减5%的报销金额。
第九条 报销凭证包括申请表、交通票据、住宿发票等，票据遗失需出具情况说明，经领导签字后酌情处理。
第十条 本制度由财务部负责解释，自发布之日起执行，每年根据实际情况修订一次。